НДС формируется для каждых договорных отношений в зависимости от предыдущих договорных отношений и параметров организаций - участников договорных отношений (Плательщик НДС, Льгота по НДС, Режим налогообложения). НДС формируется для каждого компонента стоимости (тариф/сервис/таксы/удержание/штраф) отдельно.

Алгоритм формирования НДС для каждого договорного отношения следующий:

1. В первую очередь определяется будет ли на текущий договор транслироваться НДС из предыдущего договора. НДС будет транслироваться для случаев:

-если предыдущий договор отсутствуют (то есть текущий договор первый в цепочке отношений - договор с поставщиком)

-если либо у текущего либо предыдущего договора установлен тип соглашения - Агентский договор либо тип соглашения не установлен (то есть оба договора имеют тип соглашения -Договор купли продажи )

-если у клиента по текущему договору (не являющегося Розничным клиентом) установлен режим «Льгота по НДС - да», но при в договоре установлен режим нет «Льгота по НДС — нет».

2. Далее для каждого случая определен свой алгоритм формирования НДС:

2.1 Если НДС транслируется из предыдущего договора:

НДС НЕ формируется:

- если валюта оплаты на инсталляции (Меню-Параметры-Основные параметры) не соответствует валюте договора.

В остальных случаях все компоненты НДС (если они есть) переносятся из предыдущего договора на текущий.

2.2 Если НДС не транслируется из предыдущего договора:

НДС НЕ формируется:

-если валюта оплаты на инсталляции (Меню-Параметры-Основные параметры) не соответствует валюте договора;

-если у поставщика по текущему договору установлен режим налогообложения «Упрощенный (УСН)».

В остальных случаях порядок формирования НДС следующий:

-Если у клиента по договору установлен режим «Льгота по НДС — нет» либо это Розничный клиент:

Если есть предыдущий договор, то все компоненты НДС переносятся с предыдущего договора на текущий. При этом если у предыдущего договора на какие-то компоненты стоимости (тариф/сервис/таксы/удержание/штраф*) не сформирован НДС, то для текущего договора для этих компонент стоимости НДС формируется по дефолтной ставке (20% для продуктов после 2019г). Если предыдущий договор отсутствовал, то для текущего договора НДС также формируется на все компоненты стоимости(*) по дефолтной ставке.

-Если у клиента по договору установлен режим «Льгота по НДС — да» и это не Розничный клиент, и при этом в договоре также установлен режим «Льгота по НДС - да» (иначе НДС транслируется из предыдущего договора — см. п. 2.1):

НДС не формируется, при этом если в предыдущем договоре был сформирован НДС, то он вычитается из сумм по текущему договору.

*НДС на штраф формируется, если у клиента по договору установлен режим «НДС на штраф - Да»