Поскольку основой работы программы являются данные систем бронирования, с внедрением Mid Office Manager особенно важным становится соблюдение агентами технологии работы, поскольку ее нарушение приводит к искажению или не поступлению данных. Кроме того, при оформлении операций возврата и обмена в Sabre для правильной передачи данных об удержаниях необходимо внесение в PNR определенных информационных ремарок. Ниже приведены правила, которые агенты должны соблюдать при выполнении некоторых операций в GDS для обеспечения их правильного отражения в Mid Office Manager.

Особенности работы с системой Sabre

Аннуляция билета

В связи с этим правильный алгоритм действий, особенно при выписке нескольких билетов из одного PNR, таков:

1. Закройте бронь командой E. Это обеспечит создание корректного обменного файла для загрузки данных в Mid Office Manager, и эту операцию обязательно выполнить, даже если планируется аннулировать только что выписанные билеты.
2. Откройте бронь командой *<номер бронирования>.
3. Проверьте поле билетов командой *T.
4. Выполните аннуляцию командой WV<номер строки с билетом>.
5. Проверьте наличие подтвержденных сегментов командой *I.
6. Проверьте номер пассажира, чей билет подлежит аннулированию, командой *N.
7. Закройте бронь командой *E. Это обеспечит создание корректного обменного файла с информацией об аннулировании для загрузки в Mid Office Manager.
8. Если нужно продолжить работу, откройте бронь и продолжите оформление.

Возврат билета

Оформление возврата должно выполняться только через маску с обязательным внесением ремарок.

При возврате в PNR необходимо внести ремарки, отражающие удержания при возврате.

Для упрощения ввода форматов в Sabre можно использовать функциональные клавиши (PF Keys), примеры функциональных приведены в таблице. Внести их в настройки Sabre можно, воспользовавшись подсказкой в справочной системе Format Finder или c помощью Sabre Helpdesk.

Основные моменты, на которые нужно обратить внимание:

1. В каждой из ремарок указывается номер билета с кодом а/к.
2. Номера купонов, которые были приняты к возврату/обмену указываются только в ремарке со штрафом.

Для корректной передачи данных в систему учета продаж необходимо соблюдать определенную последовательность действий, которая будет зависеть от того, когда выполняется возврат — перед или после снятия сегментов. Наиболее корректный и простой вариант - выполнять возврат и формировать обменные файлы до аннуляции сегментов. В этом случае последовательность действий такова:

1. Выполните возврат с помощью маски WFR.
2. Проверьте наличие ремарок по возврату из таблицы, приведенной выше в этом разделе, с помощью команды *. или *P5.
3. Проверьте наличие сегментов командой *I.
4. Проверьте номер имени пассажира, для которого возврат выполнялся с применением формата *N.
5. Введите формат, создающий обменный файл по возврату DIN

Ответ системы на данную команду должен быть таким:

OK 0211 BDFCEY             — ОК и номер брони, поскольку бронирование закрывается по этой команде 
INVOICED - NUMBER 0000206  — инициировано создание обменного файла

Если ответ системы выглядит так:

*PAC TO VERIFY CORRECT NBR OF ACCTG LINES - THEN ET TO CONTINUE

.то варианта действий в данной ситуации два — проверить расчетные строки указанной командой *PAC и после повторить команду DIN, либо же, если вы уверены, что все необходимые расчетные строки присутствуют сразу повторить команду DIN.

В случае, если бизнес-процесс или действия пассажира требуют выполнить процедуру возврата после аннуляции сегментов, порядок действий измениться следующим образом:

1. Выполните возврат с помощью маски WFR.
2. Выясните номер расчетной строки возврата (accounting line) с помощью команды *PAC — в расчетной строке по возврату перед кодом компании стоит символ R.
3. Проверьте наличие ремарок по возврату из таблицы, приведенной выше в этом разделе, с помощью команды *. или *P5.
4. Проверьте номер имени пассажира, для которого возврат выполнялся с применением формата *N.
5. Внесите полетный сегмент на открытую дату со статусом DS, поскольку для формирования файла маршрут обязателен. Сегмент вносится с использованием команды 0YYOPENYMOWLONDS1, где последняя цифра – количество пассажиров в бронировании.
6. Внесите ремарки, соответствующие данным по каждому из выписанных купонов, используя формат 5.X*CPN1-SU_243_Y_20JUN2011_SVOLHR_2045_OK_YNRT_F, где: "CPN1" — номер купона, "SU" — код авиакомпании, "243" — номер рейса, "Y" — класс бронирования, "20JUN2011" — дата перелета, "SVOLHR" — коды аэропортов, "2045" — время вылета, "OK" — статус купона, "YNRT" — код тарифа, "F (FLOWN)" или "R (REFUND)" — статус, обозначающий, какой из сегментов был использован, а по какому выполнялся возврат,  "_" — нижнее подчеркивание обозначает обязательный пробел.

7. Внесите формат, формирующий обменный файл по возврату DIN‡A2‡S1-2‡N1.1, где: DIN (Invoice Document) — основа формата А2 — номер accounting line — обязательно той, которая соответствует именно возврату (в соответствии с командой *PAC) S1-2 — номера возвращаемых сегментов (команда *I) N1.1 — номер пассажира, для которого выполнялся возврат (команда *N)

Ответ системы на данную команду должен быть таким:

OK 0211 BDFCEY             - ок и номер брони, поскольку бронирование закрывается по этой команде 
INVOICED - NUMBER 0000206  - инициировано создание обменного файла 

Если ответ системы выглядит так:

..то варианта действий в данной ситуации два - проверить расчетные строки указанной командой *PAC и после повторить команду DIN со всеми необходимыми квалификаторами либо же, если все необходимые расчетные строки гарантировано присутствуют, сразу повторить команду DIN со всеми необходимыми квалификаторами.

Обмен билета

Оформление обмена должно выполняться только через маску WFR с обязательным внесением ремарок.

Для упрощения ввода форматов в Sabre можно использовать функциональные клавиши (PF Keys), примеры функциональных клавиш приведены в таблице. Внести их в настройки Sabre можно, воспользовавшись подсказкой в справочной системе Format Finder или c помощью Sabre Helpdesk.

Основные моменты, на которые нужно обратить внимание:

1. В каждой из ремарок указывается номер билета с кодом авиакомпании.
2. Номера купонов, которые были приняты к возврату/обмену указываются только в ремарке со штрафом.

Прочие ремарки

• Ремарка, служащая для указания номера заказа, в который нужно поместить билет, вносится следующим форматом:

  5.X*BR1234567

  где "1234567" — номер заказа в Mid Office Manager

• Ремарка, позволяющая автоматически задать тип перевозки, вносится следующим форматом:
  
  для блокчартеров:

  5.Х*SU GRP-BLK CHARTER

  для групповых бронирований при международных перелетах:

  5.X*SU GRP-INT

  для групповых бронирований при внутренних перелетах:

  5.X*SU GRP-DOM

• Ремарка, задающая формы оплаты клиента независимо от формы оплаты, примененной при выписке, вносится следующим форматом:
  
  кредитная карта (агентство):

  5.X*FOP AC <двухбуквенный код типа карты><последние четыре цифры номера карты>

  кредитная карта (поставщик):

  5.X*FOP CC <двухбуквенный код типа карты><последние четыре цифры номера карты>

  наличные:

  5.X*FOP CA

  безналичная форма оплаты:

  5.X*FOP CK

  банк (безналичная форма оплаты):

  5.X*FOP BANK

  МСО:

  5.X*FOP MCO

• Ремарка, позволяющая автоматически отменять бронирование авиабилета , вносится следующим форматом:

  5.X*XX AIR

• Ремарка, позволяющая автоматически аннулировать бронь отеля, вносится следующим форматом:

  5.X*XX HTL