Поскольку основой работы программы являются данные систем бронирования, с внедрением Mid Office Manager особенно важным становится соблюдение агентами технологии работы, поскольку ее нарушение приводит к искажению или не поступлению данных. Кроме того, при оформлении операций возврата и обмена в Sabre для правильной передачи данных об удержаниях необходимо внесение в PNR определенных информационных ремарок. Ниже приведены правила, которые агенты должны соблюдать при выполнении некоторых операций в GDS для обеспечения их правильного отражения в Mid Office Manager.

Особенности работы с системой Sabre

Аннуляция билета

В связи с этим правильный алгоритм действий, особенно при выписке нескольких билетов из одного PNR, таков:

1. Закройте бронь командой E. Это обеспечит создание корректного обменного файла для загрузки данных в Mid Office Manager, и эту операцию обязательно выполнить, даже если планируется аннулировать только что выписанные билеты.
2. Откройте бронь командой *<номер бронирования>.
3. Проверьте поле билетов командой *T.
4. Выполните аннуляцию командой WV<номер строки с билетом>.
5. Проверьте наличие подтвержденных сегментов командой *I.

Проверьте номер пассажира, чей билет подлежит аннулированию, командой *N.

1. Закройте бронь командой *E. Это обеспечит создание корректного обменного файла с информацией об аннулировании для загрузки в Mid Office Manager.
2. Если нужно продолжить работу, откройте бронь и продолжите оформление.

Возврат билета

Оформление возврата должно выполняться только через маску с обязательным внесением ремарок.

При возврате в PNR необходимо внести ремарки, отражающие удержания при возврате.

Для упрощения ввода форматов в Sabre можно использовать функциональные клавиши (PF Keys), примеры функциональных приведены в таблице. Внести их в настройки Sabre можно, воспользовавшись подсказкой в справочной системе Format Finder или c помощью Sabre Helpdesk.

Основные моменты, на которые нужно обратить внимание:

1. В каждой из ремарок указывается номер билета с кодом а/к.
2. Номера купонов, которые были приняты к возврату/обмену указываются только в ремарке со штрафом.

Для корректной передачи данных в систему учета продаж необходимо соблюдать определенную последовательность действий, которая будет зависеть от того, когда выполняется возврат — перед или после снятия сегментов. Наиболее корректный и простой вариант - выполнять возврат и формировать обменные файлы до аннуляции сегментов. В этом случае последовательность действий такова:

1. Выполните возврат с помощью маски WFR.
2. Проверьте наличие ремарок по возврату из таблицы, приведенной выше в этом разделе, с помощью команды *. или *P5.
3. Проверьте наличие сегментов командой *I.
4. Проверьте номер имени пассажира, для которого возврат выполнялся с применением формата *N.
5. Введите формат, создающий обменный файл по возврату DIN

Ответ системы на данную команду должен быть таким:

OK 0211 BDFCEY             — ОК и номер брони, поскольку бронирование закрывается по этой команде 
INVOICED - NUMBER 0000206  — инициировано создание обменного файла

Если ответ системы выглядит так:

*PAC TO VERIFY CORRECT NBR OF ACCTG LINES - THEN ET TO CONTINUE

.то варианта действий в данной ситуации два — проверить расчетные строки указанной командой *PAC и после повторить команду DIN, либо же, если вы уверены, что все необходимые расчетные строки присутствуют сразу повторить команду DIN.

В случае, если бизнес-процесс или действия пассажира требуют выполнить процедуру возврата после аннуляции сегментов, порядок действий измениться следующим образом:

1. Выполните возврат с помощью маски WFR.
2. Выясните номер расчетной строки возврата (accounting line) с помощью команды *PAC — в расчетной строке по возврату перед кодом компании стоит символ R.
3. Проверьте наличие ремарок по возврату из таблицы, приведенной выше в этом разделе, с помощью команды *. или *P5.
4. Проверьте номер имени пассажира, для которого возврат выполнялся с применением формата *N.
5. Внесите полетный сегмент на открытую дату со статусом DS, поскольку для формирования файла маршрут обязателен. Сегмент вносится с использованием команды 0YYOPENYMOWLONDS1, где последняя цифра – количество пассажиров в бронировании.
6. Внесите ремарки, соответствующие данным по каждому из выписанных купонов, используя формат 5.X*CPN1-SU_243_Y_20JUN2011_SVOLHR_2045_OK_YNRT_F, где: "CPN1" — номер купона, "SU" — код авиакомпании, "243" — номер рейса, "Y" — класс бронирования, "20JUN2011" — дата перелета, "SVOLHR" — коды аэропортов, "2045" — время вылета, "OK" — статус купона, "YNRT" — код тарифа, "F (FLOWN)" или "R (REFUND)" — статус, обозначающий, какой из сегментов был использован, а по какому выполнялся возврат,  "_" — нижнее подчеркивание обозначает обязательный пробел.

7. Внесите формат, формирующий обменный файл по возврату DIN‡A2‡S1-2‡N1.1, где: DIN (Invoice Document) — основа формата А2 — номер accounting line — обязательно той, которая соответствует именно возврату (в соответствии с командой *PAC) S1-2 — номера возвращаемых сегментов (команда *I) N1.1 — номер пассажира, для которого выполнялся возврат (команда *N)

Ответ системы на данную команду должен быть таким:

OK 0211 BDFCEY             - ок и номер брони, поскольку бронирование закрывается по этой команде 
INVOICED - NUMBER 0000206  - инициировано создание обменного файла 

Если ответ системы выглядит так:

..то варианта действий в данной ситуации два - проверить расчетные строки указанной командой *PAC и после повторить команду DIN со всеми необходимыми квалификаторами либо же, если все необходимые расчетные строки гарантировано присутствуют, сразу повторить команду DIN со всеми необходимыми квалификаторами.

Обмен билета

Оформление обмена должно выполняться только через маску WFR с обязательным внесением ремарок.

Для упрощения ввода форматов в Sabre можно использовать функциональные клавиши (PF Keys), примеры функциональных клавиш приведены в таблице. Внести их в настройки Sabre можно, воспользовавшись подсказкой в справочной системе Format Finder или c помощью Sabre Helpdesk.

Основные моменты, на которые нужно обратить внимание:

1. В каждой из ремарок указывается номер билета с кодом авиакомпании.
2. Номера купонов, которые были приняты к возврату/обмену указываются только в ремарке со штрафом.

Прочие ремарки

• Ремарка, служащая для указания номера заказа, в который нужно поместить билет, вносится следующим форматом:

  5.X*BR1234567

  где "1234567" — номер заказа в Mid Office Manager

• Ремарка, позволяющая автоматически задать тип перевозки, вносится следующим форматом:
  для блокчартеров:

  5.Х*SU GRP-BLK CHARTER

  для групповых бронирований при международных перелетах:

  5.X*SU GRP-INT

  для групповых бронирований при внутренних перелетах:

  5.X*SU GRP-DOM

  
  

• Ремарка, задающая формы оплаты клиента независимо от формы оплаты, примененной при выписке, вносится следующим форматом:
  
  кредитная карта (агентство):

  5.X*FOP AC <двухбуквенный код типа карты><последние четыре цифры номера карты>

  кредитная карта (поставщик):

  5.X*FOP CC <двухбуквенный код типа карты><последние четыре цифры номера карты>

  наличные:

  5.X*FOP CA

  безналичная форма оплаты:

  5.X*FOP CK

  банк (безналичная форма оплаты):

  5.X*FOP BANK

  МСО:

  5.X*FOP MCO

  
  

• Ремарка, позволяющая автоматически отменять бронирование авиабилета , вносится следующим форматом:

  5.X*XX AIR

  
  

• Ремарка, позволяющая автоматически аннулировать бронь отеля, вносится следующим форматом:

  5.X*XX HTL

  
  

Особенности работы с системой «Сирена»

Аннуляция билета

Аннуляция билетов выполняется только операцией ОТКАТ — ОТ. Аннуляцию выписанного билета можно выполнять не позднее времени, установленного правилами ТКП. В настоящее время — это 15 минут с момента оформления билета. После разрешенного времени аннуляции команду ОТ выполнить невозможно.

Если система не позволяет аннулировать билет, то возможен только его возврат по правилам ТКП. Категорически запрещается выполнять аннуляцию билета командой ХХ, поскольку при этом не передаются данные об аннуляции билета в систему учета, а ЕТКТ не аннулирует сам билет.

При выполнении любого действия в Сирене (продажа, возврат, аннуляция билета) формируется сообщение о выполненном действии, поступающее в систему учета агентства и в ТКП. Поскольку операция ХХ только возвращает в систему места, но не формирует сообщения ни о возврате, ни об аннуляции билета, то билет(ы) ранее проданные в аннулируемом PNR продолжают числиться проданными и агенту, произведшему аннуляцию билета(ов) с нарушением технологии и правил ТКП будет выставляться начет на полную стоимость такого билета(ов).

Если необходимо аннулировать выписанный билет и выписать вместо него другой ( испортили бланк, надо выписать электронный билет вместо бумажного и т.п.) необходимо после выписки подлежащего аннуляции билета закрыть PNR командой Е, снова открыть бронь, аннулировать билет командой ОТКАТ ОТ, закрыть бронь, зафиксировав аннуляцию билета, вновь открыть и продолжать выписку. Если для отказа от выписанного билета использовать команду ИГНОРИРОВАТЬ И, то информация о выписанном, а затем аннулированном билете не передается из Сирены в программу учета продаж.

Возврат билета

Возврат билетов выполняется только операцией АП. При операции ХХ происходит только аннуляция полетных сегментов, информация о возврате не проходит в систему, а у ЕТКТ не отменяется сам билет, то есть возврат не происходит. Это нарушение чревато начетом на полную стоимость билета.

При оформлении справок на возврат на бумаге формата А4 категорически запрещается использовать команду печати на бланке, так как это приведет к использованию номеров из стока.

Операции кассира при возврате:

1. Откройте PNR, например командой *126456.
2. Выполните команду возврата билета — АП или АПР.
3. Распечатайте штрафную квитанцию на МСО, если есть штраф, для чего вложите в принтер МСО с очередным номером из стока.
4. Распечатайте справку о возврате. F6 — печать справки на бумаге А4. При этой команде справка выходит на экран и для ее распечатки на бумаге надо нажать F10. F9 — печать справки на МСО, для чего вложите в принтер МСО с очередным номером из стока.

5. Закройте PNR командой Е.

Прочие ремарки

Добавление ремарки с кодом корпоративного клиента — ремарка вносится в следующем формате:

• 3ПРОЧРМРКНК123456, где:

  3 — признак ремаркиПРОЧРМРК — прочие ремаркиНК—НОМЕР КЛИЕНТА — смысл ремарки12345678 — номер клиента.

Добавление ремарки для указания номера заказа, куда нужно поместить билет — ремарка вносится в следующем формате:

• 3ПРОЧРМРКНЗ123456, где

  3 — признак ремаркиПРОЧРМРК — прочие ремаркиНЗ—НОМЕР ЗАКАЗА — смысл ремарки123456 — номер заказа.