В профиле Агентства в разделе Документы в настройках для соответствующего типа документа (для примера Счет-фактура) нужно задать формат номера документа поставщика.
Например, если требуется, чтобы счетам-фактурам от имени Поставщика присваивался номер реализации плюс номер по порядку через нижнее подчеркивание, то формат будет выглядеть следующим образом:
{id=finance_document:shipment|pattern={id=shipment:number}}_{id=finance_document:vendor_sequence_number}
где vendor_sequence_number — порядковый номер финансового документа Поставщика, входящего в реализацию.
Если формат номера документа поставщика не будет задан, то финансовому документу от имени Поставщика будет присвоен Номер документа поставщика (заполнение данных о финансовых документах Поставщика см. в п. 5).